衢州市柯城区纪律检查委员会2024年部门预算-1号娱乐

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢州市柯城区纪律检查委员会部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市柯城区纪律检查委员会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市柯城区纪律检查委员会2024年收入预算情况说明

（三）关于衢州市柯城区纪律检查委员会2024年支出预算情况说明（四）关于衢州市柯城区纪律检查委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市柯城区纪律检查委员会2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市柯城区纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市柯城区纪律检查委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市柯城区纪律检查委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市柯城区纪律检查委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢州市柯城区纪律检查委员会部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

中共衢州市柯城区纪律检查委员会在中共衢州市柯城区委和中共衢州市纪委领导下，按照《中国共产党章程》的规定开展工作；衢州市柯城区监察委员会负责全区监察工作；区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和监察两种职能。其主要职能是：

1.主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.负责全区监察工作。

3.负责调查处理区级党政群机关各乡镇（街道）、各部门（单位）的党组织和区委管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件中的党员及其他违纪党员的处分；受理党员的控告和申诉。

4.负责调查处理区政府各部门（单位）及其工作人员、区政府及各部门（单位）任命的其他人员、乡镇（街道）人民政府（办事处）及其工作人员和乡镇人民政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为。

5.按照中央和省、市、区委的要求，负责作出关于维护党纪和决定，制定全区党风党纪教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育党员和干部遵纪守法，廉洁奉公。

6.负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，结合实际，拟定党纪政纪条规和政策规定的实施细则，协助区委、区政府制定有关党风廉政建设的规定。

7.会同区委组织部做好纪检监察干部管理工作；负责全区纪检监察干部的培训工作。

8.负责组织实施全区领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督。

9.承办市纪委、市监委、区委授权和交办的其他工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市柯城区纪律检查委员会部门预算包括：本级预算。

二、2024年衢州市柯城区纪律检查委员会部门预算安排情况说明（一）关于衢州市柯城区纪律检查委员会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市柯城区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢州市柯城区纪律检查委员会2024年收支总预算4585.14万元。

（二）关于衢州市柯城区纪律检查委员会2024年收入预算情况说明

衢州市柯城区纪律检查委员会2024年收入预算4585.14万元，比上年执行数增加206万元，增长4.7%，主要是人员增加，工资、五险一金、福利预算支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入4585.14万元（上年结转0.00万元），占100.0%。（三）关于衢州市柯城区纪律检查委员会2024年支出预算情况说明　衢州市柯城区纪律检查委员会2024年支出预算4585.14万元，比上年执行数增加206万元，增长4.7%，主要是人员增加，工资、五险一金、福利预算支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3478.36万元、科学技术支出30.00万元、社会保障和就业支出481.39万元、卫生健康支出187.61万元、住房保障支出407.79万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3560.98万元，占77.7%；日常公用支出504.16万元，占11.0%；项目支出520.00万元，占11.3%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢州市柯城区纪律检查委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市柯城区纪律检查委员会2024年财政拨款收支总预算4585.14万元。收入包括：一般公共预算4585.14万元；支出包括：一般公共服务支出3478.36万元、科学技术支出30.00万元、社会保障和就业支出481.39万元、卫生健康支出187.61万元、住房保障支出407.79万元。

（五）关于衢州市柯城区纪律检查委员会2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市柯城区纪律检查委员会2024年一般公共预算拨款4585.14万元，比上年执行数增加206万元，增长4.7%，主要是人员增加，工资、五险一金、福利预算支出增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3478.36万元，占75.9%；科学技术支出30.00万元，占0.7%；社会保障和就业支出481.39万元，占10.5%；卫生健康支出187.61万元，占4.1%；住房保障支出407.79万元，占8.9%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2913.06万元，主要用于行政人员基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）50.00万元，主要用于巡察工作经费。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）38.07万元，主要用于事业人员基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）477.23万元，主要用于项目支出。

（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）30万元，主要用于支付网络平台建设项目支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.08万元，主要用于缴纳离退休人员养老保险缴费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基单位本养老保险缴费支出（项）311.39万元，主要用于缴纳养老保险缴费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）155.69万元，主要用于缴纳职业年金缴费。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.42万元，主要用于遗属补助支出。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.42万元，主要用于缴纳工伤、失业保险。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）135.15万元，主要用于缴纳单位医疗保险。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）36.86万元，主要用于主要用于医疗补助。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）15.6万元，主要用于体检费。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）407.79万元，主要用于缴纳住房公积金。

（六）关于衢州市柯城区纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市柯城区纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出4065.14万元，其中：

人员经费3560.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费504.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市柯城区纪律检查委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于衢州市柯城区纪律检查委员会国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市柯城区纪律检查委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市柯城区纪律检查委员会2024年“三公”经费预算数为10.40万元，比上年预算数减少0.4万元，下降3.7%，具体如下：

1.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.00万元，比上年预算数增加1.7万元，增长85%。主要用于接待等支出。增加（减少）的主要原因是上年受疫情等情况影响，预算数较低，本年度根据部门实际需求重新安排该项经费。

2.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算8.40万元，比上年预算数减少2.1万元，下降20%。其中，公务用车运行维护费支出8.40万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少2.1万元，减少20%，主要原因是根据部门实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2024年衢州市柯城区纪律检查委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算504.16万元，比上年预算增加128.65万元，增长34.26%，主要是科目调整。

2.政府采购情况。

2024年衢州市柯城区纪律检查委员会各单位政府采购预算总额50.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢州市柯城区纪律检查委员会共有车辆3辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢州市柯城区纪律检查委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金520.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：指反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）30万元，指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于支付网络平台建设项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基单位本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于遗属补助支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的工伤、失业保险。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2024年柯城区纪委部门预算公开报表.xls