衢州市柯城区纪律检查委员会2020年度部门决算 目录-1号娱乐

一、概况.............................................................( 2 )

（一）部门（单位）职责...........................................( 2 )

（二）机构设置...................................................( 3 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表...................................( 3 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明.................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................( 3 )

（二）收入决算情况说明...........................................( 4 )

（三）支出决算情况说明...........................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................( 8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............( 8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........( 9 )

（十）机关运行经费支出说明......................................( 11 )

（十一）政府采购支出说明........................................( 11 )

（十二）国有资产占有情况说明....................................( 11 )

（十三）预算绩效情况说明........................................( 12 )

四、名词解释........................................................( 17 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

中共衢州市柯城区纪律检查委员会在中共衢州市柯城区委和中共衢州市纪委领导下，按照《党章》的规定开展工作；衢州市柯城区监察委员会负责全区监察工作；区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和监察职能。其主要职能是：

1.主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.负责全区监察工作。

3.负责调查处理区级党政群机关各乡镇（街道）、各部门（单位）的党组织和区委管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件中的党员及其他违纪党员的处分；受理党员的控告和申诉。必要时，直接查处下级纪（工）委（纪检组）管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4.负责调查处理区政府各部门（单位）及其工作人员、区政府及各部门（单位）任命的其他人员、乡镇（街道）人民政府（办事处）及其工作人员和乡镇人民政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出处理或提出处理建议（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；管理监察对象对不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告。

5.按照中央和省、市、区委的要求，负责作出关于维护党纪和决定，制定全区党风党纪教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育党员和干部遵纪守法，廉洁奉公。

6.负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，结合实际，拟定党纪政纪条规和政策规定的实施细则，协助区委、区政府制定有关党风廉政建设的规定。

7.会同区委组织部做好纪检监察干部管理工作；负责全区纪检监察干部的培训工作。

8.负责组织实施全区领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督。

9.承办市纪委、市监委、区委授权和交办的其他工作。

（二）机构设置

中共衢州市柯城区纪律检查委员会从预算单位构成看，本单位内设：办公室、干部室、教育调研室、案件审理室、案管室、纪检室、党风室、巡察组、派驻纪检组。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,445.57万元，支出总计3,445.57万元,与2019年度相比，各增加638.99万元，增长22.77%。主要原因是：2020年净增加16人，人员经费增加，住房公积金、养老保险、职业年金和医疗保险缴费基数提高。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,442.13万元；包括财政拨款收入3,442.13万元（其中，一般公共预算3,442.13万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,445.57万元，其中基本支出3,200.92万元，占92.9%；项目支出244.65万元，占7.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,442.13万元，支出总计3,442.13万元，与2019年相比，各增加665.9万元，增长23.99%。主要原因是人员增加、人员工资福利增加；财政拨款支出年初预算数2445.34万元，完成年初预算的140.76%，主要原因是人员增加、人员工资福利增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,442.13万元，占本年支出合计的99.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加665.9万元，增长23.99%。主要原因是：人员增加、人员工资福利增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,442.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,920.13万元，占84.84%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出120.66万元,占3.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出145.57万元,占4.23%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出255.77万元,占7.43%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2445.34万元，支出决算为3,442.13万元,完成年初预算的140.76%，主要原因是人员变动、人员工资福利增加。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1781.42万元，支出决算为2679.71万元，完成年初预算的150.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员工资福利增加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为80.69万元，支出决算为107.20万元，完成年初预算的132.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为231.23万元，支出决算为133.22万元，完成年初预算的57.61%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，存在项目未实施，如培训；项目资金有结余。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.59万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的61.44%，决算数小于预算数的主要原因社保缴费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为95.36万元，支出决算为95.07万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47.68万元，支出决算为47.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为204.37万元，支出决算为255.77万元，完成年初预算的125.15%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,197.48万元，其中：

人员经费2,880.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费317.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.88万元，支出决算为6.81万元，完成预算的86.42%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公经费”支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是2019年以及2020年度无此项支出，故没有数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.93万元，占87.13%，与2019年度相比，增加0.1万元，增长1.72%，主要原因是公车运行维护费用增加；公务接待费支出决算为0.88万元，占12.87%，与2019年度相比，减少0.01万元，下降1.12%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7万元，支出决算为5.93万元，完成预算的84.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公经费”支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为7万元，支出5.93万元，完成预算的84.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公经费”支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成预算的100%。主要用于上级部门、兄弟县（市、区）相关业务部门来柯城进行检查、考核、工作指导、交流等公务活动支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9团组，累计84人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.88万元，主要用于接待9团组，84人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为454.85万元，支出决算为317.24万元，完成年初预算的69.75%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比2019年度增加69.21万元，增长27.90%，主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额74.31万元，其中：政府采购货物支出74.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额74.31万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额74.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，衢州市柯城区纪律检查委员会本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市柯城区纪律检查委员会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金257万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%，因为本年无政府性基金预算项目，故无相关数据。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。主要原因是本年无部门评价，故无相关数据。

本年未组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，所以无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）。

衢州市柯城区纪律检查委员会在2020年度部门（单位）决算中反映廉政建设业务经费及巡察工作经费项目绩效自评结果。

廉政建设业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，自评结论为“良”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加大了党风廉政建设宣传力度；二是开展清廉村、居建设，营造风清气正的政治生态。发现的问题及原因：廉政宣传、警示教育方式需要多样化，时代在变，宣传方式、手段也需要变。下一步改进措施：多形式、多样化宣传教育，提高资金使用效益。

附件

柯城区区级项目支出绩效自评表

（    2020年度）

项目名称 廉政建设业务经费

主管部门 区纪委 实施单位 区纪委

项目资金     （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

年度资金总额 10 10 10 100%

其中：当年财政拨款 10 10 10 100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

开展党风廉政建设宣传和清廉乡村建设。 目标均完成。

绩效 指标 一级  指标 二级指标 三级指标 年度    指标值 实际    完成值 权重 得分 偏差原因分析及改进措施

产出  指标 数量指标 指标1：警示教育次数 8 8 25% 21

指标2：

质量指标 指标1：

指标2：监管扶贫领域、集体“三资”管理领域、土地征收领域、惠农领域等违纪问题。 完成 25% 22

……

时效指标 指标1：

指标2：

成本指标 指标1：

指标2：

……

效益指标 经济效益指标 指标1：

指标2：

……

社会效益指标 指标1：营造一个风清气正的营商环境。 效益提升 完成 25% 22

指标2：打造清正廉洁的村、居环境。 效益提升 完成 25% 22

……

生态效益指标 指标1：

指标2：

……

可持续影响指标 指标1：

指标2：

……

满意度指标 服务对象满意度指标 指标1：

指标2：

……

总分 100% 87

自评结论 优□   良□√   中□   差□ 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

填表说明：

1.“年初预算数”指批复的项目年初预算金额；“全年预算数”，如项目预算执行过程中作了调整，指调整后的预算金额；“实际支出金额”，指项目实际发生的支出。

2.项目“预期支出内容”行可根据年初设定的预算投入目标按本表格式自行增减。

3.“绩效指标完成情况”行可按本表格式自行增减，根据年初设定的绩效指标填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。

4.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

5.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0合理确定分值。

巡察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良”。项目全年预算数为30万元，执行数为15.98万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：一是有力地推进了巡察全覆盖，2020年共开展了三轮常规巡察和一轮村（社）特派专项巡察，巡察各级党组织132家，其中行政村（社区）122个；二是通过巡察，净化政治生态，整治群众反映强烈的问题，营造干净干事的政治环境。发现的问题及原因：巡察需要更加深入，更加到边到角，重点关注民生、扶贫领域。下一步改进措施：加强巡察人员培训，增加巡察力度，提高资金使用效益。

附件

柯城区区级项目支出绩效自评表

（    2020年度）

项目名称 巡察工作经费

主管部门 区纪委 实施单位 区纪委

项目资金     （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

年度资金总额 30 30 15.98 53%

其中：当年财政拨款 30 30 15.98 53%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

区委巡办开展全区部门（单位）和村、居的政治巡察工作。 目标均完成。

绩效 指标 一级  指标 二级指标 三级指标 年度    指标值 实际    完成值 权重 得分 偏差原因分析及改进措施

产出  指标 数量指标 指标1：乡、街、部门巡察 3轮 3轮 25% 25

指标2：村、社巡察 1轮 1轮 25% 25

质量指标 指标1：

指标2：

……

时效指标 指标1：预算执行率 ≧95% 53% 25% 16

指标2：

成本指标 指标1：

指标2：

……

效益指标 经济效益指标 指标1：

指标2：

……

社会效益指标 指标1：净化政治生态，整治群众反映强烈的问题，营造干净干事的政治环境。 效果提升 效果提升 25% 22

指标2：

……

生态效益指标 指标1：

指标2：

……

可持续影响指标 指标1：

指标2：

……

满意度指标 服务对象满意度指标 指标1：

指标2：

……

总分 100% 88

自评结论 优□   良□√   中□   差□ 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

填表说明：

1.“年初预算数”指批复的项目年初预算金额；“全年预算数”，如项目预算执行过程中作了调整，指调整后的预算金额；“实际支出金额”，指项目实际发生的支出。

2.项目“预期支出内容”行可根据年初设定的预算投入目标按本表格式自行增减。

3.“绩效指标完成情况”行可按本表格式自行增减，根据年初设定的绩效指标填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。

4.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

5.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0合理确定分值。

3.本年无财政评价项目，故没有相关数据及报告。

4.本年无部门评价项目，故没有相关数据及报告。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。反映其他纪检监察事务方面的支出。

20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。反映其他用于支持企业科技自主创新的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。反映其他行政事业单位离退休方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。