衢州市柯城区纪律检查委员会2022年度部门决算-1号娱乐

一、概况

（一）部门职责

中共衢州市柯城区纪律检查委员会在中共衢州市柯城区委和中共衢州市纪委领导下，按照《中国共产党章程》的规定开展工作；衢州市柯城区监察委员会负责全区监察工作；区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和监察两种职能。其主要职能是：

1.主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.负责全区监察工作。

3.负责调查处理区级党政群机关各乡镇（街道）、各部门（单位）的党组织和区委管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件中的党员及其他违纪党员的处分；受理党员的控告和申诉。必要时，直接查处下级纪（工）委（纪检组）管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4.负责调查处理区政府各部门（单位）及其工作人员、区政府及各部门（单位）任命的其他人员、乡镇（街道）人民政府（办事处）及其工作人员和乡镇人民政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出处理或提出处理建议（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；管理监察对象对不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告。

5.按照中央和省、市、区委的要求，负责作出关于维护党纪和决定，制定全区党风党纪教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育党员和干部遵纪守法，廉洁奉公。

6.负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，结合实际，拟定党纪政纪条规和政策规定的实施细则，协助区委、区政府制定有关党风廉政建设的规定。

7.会同区委组织部做好纪检监察干部管理工作；负责全区纪检监察干部的培训工作。

8.负责组织实施全区领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督。

9.承办市纪委、市监委、区委授权和交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省衢州市柯城区2022年度部门决算汇总部门决算包括：局本级决算。

纳入浙江省衢州市柯城区2022年度部门决算汇总2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共衢州市柯城区纪律检查委员会。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,242.88万元，支出总计4,242.88万元,与2021年度相比，各增加720.03万元，增长20.44%。主要原因是：人员变动及项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,242.88万元；包括财政拨款收入4,242.88万元（其中，一般公共预算4,242.88万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,242.88万元，其中基本支出3,760.01万元，占88.62%；项目支出482.88万元，占11.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4,242.88万元，支出总计4,242.88万元，与2021年相比，各增加720.03万元，增长20.44%。主要原因是人员变动及项目支出增加；财政拨款支出年初预算数3768.97万元，完成年初预算的112.57%，主要原因是人员变动及项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,242.88万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加720.03万元，增长20.44%。主要原因是：人员变动及项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,242.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,467.79万元，占81.73%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出39.36万元,占0.93%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出363.8万元,占8.57%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出371.93万元,占8.77%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3768.97万元，支出决算为4,242.88万元,完成年初预算的112.57%，主要原因是人员变动及项目支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为2603.12万元，支出决算为2923.05万元，完成年初预算的112.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、人员工资福利增加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为83.71万元，支出决算为100.10万元，完成年初预算的119.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为410万元，支出决算为393.52万元，完成年初预算的95.98%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为39.36万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为156.67万元，支出决算为234.64万元，完成年初预算的149.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保、公积金基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为78.34万元，支出决算为125.17万元，完成年初预算的159.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员福利费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员社保、公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为341.93万元，支出决算为371.93万元，完成年初预算的108.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保、公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,760.01万元，其中：

人员经费3,302.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费457.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明  

本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为46.6万元，支出决算为46.6万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算执行到位。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年以及2022年度无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为46.35万元，占99.47%，与2021年度相比，增加20.42万元，增长78.75%，主要原因是购置2辆汽车；公务接待费支出决算为0.25万元，占0.53%，与2021年度相比，减少0.54万元，68.35%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为46.35万元，支出决算为46.35万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是支出严格按照规定执行。

公务用车购置全年预算数为36.7万元，支出决算为36.7万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是支出严格按照规定执行。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为9.65万元，支出决算为9.65万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是支出严格按照规定执行。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成全年预算的100%。国内公务接待3批次，累计26人次。主要用于接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是支出严格按照规定执行。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.25万元，主要用于接待3批次，累计26人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为563.53万元，支出决算为457.46万元，完成年初预算的81.18%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用厉行节约；比2021年度增加42.41万元，增长10.22%，主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额67.26万元，其中：政府采购货物支出58.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.01万元。授予中小企业合同金额67.26万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额67.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州市柯城区纪律检查委员会本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是一线执法执勤车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市柯城区纪律检查委员会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目5个，共涉及资金482.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市柯城区纪律检查委员会随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，清廉柯城建设业务经费项目和巡察工作经费项目绩效自评具体情况如下：

清廉柯城建设业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良”。项目全年预算数为90万元，执行数为87.5万元，完成预算的97.22%。项目绩效目标完成情况：一是实施对干部警示教育；二是开展清廉村、居建设，营造风清气正的政治生态。发现的问题及原因：清廉宣传、警示教育方式需要多样化，清廉元素与村、社建设要更好地融合。下一步改进措施：多形式、多样化开展清廉宣传，增加清廉文化示范点建设，提高资金使用效益。

巡察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有力地推进了巡察全覆盖，2022年共开展了两轮常规巡察和村、社巡察；二是通过巡察，净化政治生态，整治群众反映强烈的问题，营造干净干事的政治环境。发现的问题及原因：巡察方式要多样化，发现问题要更加精准，重点关注民生、扶贫领域。下一步改进措施：加强巡察人员培训，做好巡察发现问题整改和回头看，提高资金使用效益。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。反映其他纪检监察事务方面的支出。

21.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。反映其他用于支持企业科技自主创新的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。反映其他行政事业单位离退休方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件